EMPENHO Nº 768

Valores do empenho Recorte dos filtros aplicados

Empenhado R$ 150,00

Liquidado R$ 150,00

Pago R$ 0,00

Empenhos 1

Dados do empenho

Identificação

Exercício: 2026
Empenho: 768/OR
Mês: Novembro
Data: 03/11/2026
Fornecedor: BRUNO HERNANDES MORINI ME
Documento: 08.068.141/0001-58
Ficha: 10
Cód. fornecedor: 13
Cód. unidade: 010101
Órgão: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL
Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

Classificação orçamentária

Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/atividade: 2118 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Categoria: 3
Grupo natureza: 3
Modalidade: 90
Elemento: 30
Desdobro: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza: MATERIAL DE CONSUMO
Catec: 3.3.90.30.17
Poder: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Fonte de recursos

Grupo fonte: 01 - TESOURO
Código fonte: 00 - RECURSOS ORDINARIOS
Fonte STN: 1.501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS (EXERC.CORRENTE)
Vínculo: 110.000 - GERAL
Desc. fonte receita: GERAL

Licitação e processo

Desc. licitação: DISPENSA

Valores

Empenhado: R$ 150,00
Liquidado: R$ 150,00
Pago: R$ 0,00
Dotação: R$ 350.000,00
Dotação atualizada: R$ 350.000,00

Exigibilidade

Autorizador: DANIEL DAVID
CPF autorizador: 169.XXX.XXX-45
Vencimento: 19/11/2026
Tipo lista: 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NAO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 E ART.75 DA LEI 14.133/2021

Histórico

Histórico: RECARGA DE TONER - IMPRESSORAS DA CÂMARA.

Itens

#	Descrição	Qtd	Vl unit.	Total
1	RECARGA DE TONER	3,0000 UN	R$ 50,00	R$ 150,00

Liquidações

Data	Tipo	Liq/Par	Fornecedor	Valor
05/11/2026	OR	1/1	BRUNO HERNANDES MORINI ME	R$ 150,00

Movimentos empenhado

Data	Tipo	Liq/Par	Fornecedor	Valor
03/11/2026	OR	1/1	BRUNO HERNANDES MORINI ME	R$ 150,00

Notas fiscais

Nota	Liq	Data	Valor	Cidade
000000000529	1	03/11/2026	R$ 150,00	VOTUPORANGA SP