EMPENHO Nº 785

Valores do empenho Recorte dos filtros aplicados

Empenhado R$ 800,00

Liquidado R$ 800,00

Pago R$ 800,00

Empenhos 1

Dados do empenho

Identificação

Exercício: 2026
Empenho: 785/AD
Mês: Novembro
Data: 10/11/2026
Fornecedor: SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
Documento: 008.XXX.858-97
Ficha: 10
Cód. fornecedor: 325
Cód. unidade: 010101
Órgão: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL
Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

Classificação orçamentária

Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/atividade: 2118 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Categoria: 3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo natureza: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade: 90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Catec: 3.3.90.30.01
Poder: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Fonte de recursos

Grupo fonte: 01 - TESOURO
Código fonte: 00 - RECURSOS ORDINARIOS
Fonte STN: 1.501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS (EXERC.CORRENTE)
Vínculo: 110000 - GERAL
Desc. fonte receita: GERAL

Licitação e processo

Processo: 88
Licitação: DISPENSA
Desc. licitação: DISPENSA

Valores

Empenhado: R$ 800,00
Liquidado: R$ 800,00
Pago: R$ 800,00
Dotação: R$ 350.000,00
Dotação atualizada: R$ 350.000,00

Exigibilidade

Autorizador: DANIEL DAVID
CPF autorizador: 169.XXX.XXX-45
Vencimento: 11/11/2026
Data pagamento exig.: 11/11/2026
Tipo lista: 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NAO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 E ART.75 DA LEI 14.133/2021

Histórico

Histórico: ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM PRESIDENTE DESTA CASA SR. DANIEL DAVID, A VEREADORA DEBORA CAMARA ROMANI E O CHEFE DE GABINETE JOSÉ MARCELINO POLI, NA ALESP- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS VALDOMIRO LOPES, GIL DINIZ, DANI ALONSO E PAULO MANSUR, VISANDO INTERESSES DO MUNICÍPIO.

Liquidações

Data	Tipo	Liq/Par	Fornecedor	Valor
10/11/2026	AD	1/1	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	R$ 800,00

Pagamentos

Data	Tipo	Liq/Par	Fornecedor	Valor
11/11/2026	AD	1/1	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	R$ 800,00

Movimentos empenhado

Data	Tipo	Liq/Par	Fornecedor	Valor
10/11/2026	AD	1/1	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	R$ 800,00

Ordens de pagamento

OP	Liq	Parcela	Data	Valor	Desconto	Pago
11492	1	1	11/11/2026	R$ 800,00	R$ 0,00	R$ 800,00