Despesas Gerais
Indicadores de Despesas
Recorte dos filtros · 2026
Empenhado
R$ 6.458.421,26
Liquidado
R$ 5.498.493,66
Pago
R$ 5.322.769,04
Empenhos
617
Exercícios
1
617 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47/ES |
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
CNPJ: 04.088.208/0001-65
|
EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESAS COM PEDÁGIO DE PASSAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA NAS RODOVIAS, PARA O EXERCÍCIO DE... | R$ 12.000,00 | R$ 3.175,69 | R$ 3.175,69 | |
| 46/GL |
SANNOVEL SEGURANCA LTDA
CNPJ: 48.284.171/0001-16
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000017/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE... | R$ 51.066,00 | R$ 39.718,00 | R$ 39.718,00 | |
| 45/ES |
TATIANE DE OLIVEIRA LEAO NEVES
CNPJ: 38.056.251/0001-60
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000006/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA (PORTAL D... | R$ 41.455,89 | R$ 26.338,83 | R$ 26.338,83 | |
| 44/ES |
BIQ BENEFICIOS LTDA
CNPJ: 07.878.237/0001-19
|
PEDIDO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO 01/2025- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENC... | R$ 72.000,00 | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | |
| 43/ES |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
PEDIDO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO 01/2025- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENC... | R$ 169.200,00 | R$ 13.650,00 | R$ 13.650,00 | |
| 42/ES |
TIM S A
CNPJ: 02.421.421/0001-11
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000021/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE... | R$ 14.133,60 | R$ 9.784,80 | R$ 9.784,80 | |
| 41/ES |
TIM S A
CNPJ: 02.421.421/0001-11
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000021/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE... | R$ 47.397,86 | R$ 29.344,86 | R$ 29.344,86 | |
| 40/ES |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
EMPENHO ESTIMATIVO, RELATIVO AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. | R$ 9.600,00 | R$ 3.582,92 | R$ 3.582,92 | |
| 39/GL |
SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME
CNPJ: 09.813.649/0001-04
|
EMPENHO GLOBAL DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO CENTRAL E INDIVIDUAL. VALOR PARA O PERÍODO DE JAN... | R$ 7.028,72 | R$ 6.150,13 | R$ 6.150,13 | |
| 38/ES |
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
CNPJ: 28.196.889/0001-43
|
VALOR DO EMPENHO ESTIMATIVO DAS DESPESAS COM SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2... | R$ 3.000,00 | R$ 1.708,84 | R$ 1.708,84 | |
| 37/ES |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000006/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE... | R$ 102.000,00 | R$ 16.841,88 | R$ 16.841,88 | |
| 36/GL |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA
CNPJ: 15.417.725/0001-57
|
VALOR REF EMPENHO GLOBAL PARA O PERIODO DE 01/01/2026 A 26/10/2026 | R$ 4.500,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 35/GL |
MGL POWER COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 51.529.217/0001-24
|
VALOR REF. EMPENHO GLOBAL - PERIODO DE 01/01/2025 A 31/12/2025 | R$ 9.244,44 | R$ 5.392,59 | R$ 4.622,22 | |
| 34/GL |
GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV
CNPJ: 00.165.960/0001-01
|
VALOR DO EMPENHO GLOBAL PARA O PERÍODO DE 01/01/2025 A 11/07/2025. | R$ 24.922,44 | R$ 24.922,44 | R$ 24.922,44 | |
| 33/ES |
FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.
CNPJ: 53.220.208/0001-82
|
VALOR DO EMPENHO GLOBAL - SERVIÇOS DE TRANSMISSÂO DE SESSÃO ORDINÁRIA - PERIODO DE 01/01/2025 A 11/07/2025 | R$ 132.616,15 | R$ 9,09 | R$ 0,00 | |
| 32/GL |
FIORILLI SOFTWARE LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
|
VALOR DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE - SISTEMA CONTABIL, COMPRAS,PATRIMONIO, FINANCEIRO E TRANSPARÊNCIA, DE 01/0... | R$ 21.539,96 | R$ 21.539,96 | R$ 21.539,96 | |
| 31/ES |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
VALOR DO EMPENHO GLOBAL RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE 2026. | R$ 144.000,00 | R$ 82.202,41 | R$ 63.928,62 | |
| 30/ES |
V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA
CNPJ: 24.666.272/0001-93
|
VALOR REF EMPENHO GLOBAL PERÍODO DE 01-01-2026 A 11/07/2026, DO CONTRATO DE GRAVAÇÃO DE IMAGENS DA S SESSÕES ORDINÁRIAS. | R$ 13.100,00 | R$ 13.100,00 | R$ 13.100,00 | |
| 29/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
1/3 DE FERIAS VEREADOR VILMAR FERREIRA DA SILVA | R$ 1.167,50 | R$ 1.167,50 | R$ 1.167,50 | |
| 28/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
FERIAS DO VEREADOR VILMAR FERREIRA DA SILVA | R$ 3.502,50 | R$ 3.502,50 | R$ 3.502,50 | |
| 27/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
1/3 DE FERIAS DE VEREADORES | R$ 14.642,50 | R$ 14.642,50 | R$ 14.642,50 | |
| 26/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
FERIAS DE VEREADORES | R$ 43.927,50 | R$ 43.927,50 | R$ 43.927,50 | |
| 25/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
50% DE FÉRIAS DO (A) SERVIDOR (A) CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA | R$ 4.659,93 | R$ 4.659,93 | R$ 4.659,93 | |
| 24/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
FÉRIAS DO (A) SERVIDOR (A) CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA | R$ 1.694,08 | R$ 1.694,08 | R$ 1.694,08 | |
| 23/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
50% DE FÉRIAS DO (A) SERVIDOR (A) LARISSA MARTA DA SILVA CARDOZO | R$ 3.272,60 | R$ 3.272,60 | R$ 3.272,60 | |
| 22/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
FÉRIAS DO (A) SERVIDOR (A) LARISSA MARTA DA SILVA CARDOZO | R$ 6.545,22 | R$ 6.545,22 | R$ 6.545,22 | |
| 21/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
50% DE FÉRIAS DO (A) SERVIDOR (A) THIAGO RUVIERI DELALIBERA | R$ 4.338,50 | R$ 4.338,50 | R$ 4.338,50 | |
| 20/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
FÉRIAS DO (A) SERVIDOR (A) THIAGO RUVIERI DELALIBERA | R$ 8.677,02 | R$ 8.677,02 | R$ 8.677,02 | |
| 19/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
50% DE FÉRIAS DO (A) SERVIDOR (A) ROSELAINE CORREIA | R$ 2.678,94 | R$ 2.678,94 | R$ 2.678,94 | |
| 18/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
FÉRIAS DO (A) SERVIDOR (A) ROSELAINE CORREIA | R$ 5.357,89 | R$ 5.357,89 | R$ 5.357,89 |